2016年度民建徐州市委部門預(yù)算公開

（2016年03月02日）

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

第二部分民建徐州市委2016年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分民建徐州市委2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

民建徐州市委主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、社會(huì)服務(wù)。

二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞實(shí)現(xiàn)全市工作爭(zhēng)先進(jìn)位、總體形勢(shì)持續(xù)向好這一目標(biāo)，全力抓好落實(shí)各項(xiàng)工作責(zé)任落實(shí)，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”新徐州貢獻(xiàn)力量。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

民建徐州市委員會(huì)為財(cái)政核撥的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室和組宣部兩個(gè)處室，無下屬單位。

四、部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況

一是財(cái)政供給人：年度預(yù)算我單位總?cè)藬?shù)15人，其中在職8人，離退休7人；二是辦公用房5間；三是辦公、財(cái)務(wù)、保密等電腦10臺(tái)、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)3臺(tái)。

第二部分 2016年度部門預(yù)算表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況

民建徐州市委部門2016年度收支總預(yù)算為210.65萬元，與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加14.3萬元，商品和服務(wù)支出增加15.03萬元，項(xiàng)目支出減少22.03萬元。

（一）收入預(yù)算

收入預(yù)算1027.73萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入210.65萬元，與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加14.3萬元，商品和服務(wù)支出增加15.03萬元，項(xiàng)目支出減少22.03萬元。其中：一般公共預(yù)算收入210.65萬元，政府性基金收入0.00萬元。

2.財(cái)政專戶管理資金0.00萬元。

3.其他資金0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

支出預(yù)算210.65萬元，包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出197.68萬元，主要用于工資福利支出99.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭支出66.54萬元、商品和服務(wù)支出31.98萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出12.97萬元。與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加14.3萬元，商品和服務(wù)支出增加15.03萬元，項(xiàng)目支出減少22.03萬元。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67萬元。與上年相比增加1.3萬元，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加1.3萬元。

二、收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)210.65萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入210.65萬元，占比100 %，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金210.65萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元。

2.政府性基金收入0.00萬元，占比0 %。

3.財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占比0 %。

4.其他資金0.00萬元，占比0 %，其中：事業(yè)收入0.00萬元，經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，債務(wù)資金（銀行貸款）0.00萬元。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬元，占比0 %。

三、支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算210.65萬元，其中：基本支出197.68萬元，占93.84%；項(xiàng)目支出12.97萬元，占6.16 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

（一）收入預(yù)算

2016年財(cái)政撥款收入預(yù)算210.65萬元，其中：一般公共預(yù)算210.65萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算0.00萬元，占比0 %。

（二）支出預(yù)算

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算210.65萬元，其中：基本支出197.68萬元，占比93.84 %；項(xiàng)目支12.97萬元，占比6.16%。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算210.65萬元，包括：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1.工資福利（項(xiàng)）99.16萬元，主要用于在職人員基本工資25.14萬元，津貼補(bǔ)貼48.01萬元，獎(jiǎng)金2.1萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)23.91萬元。 。

2．商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）44.95萬元，主要用于辦公費(fèi)1.97萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.22萬元，電費(fèi)1.58萬元，郵電費(fèi)0.62萬元，取暖費(fèi)1.8萬元，差旅費(fèi)4萬元，會(huì)議費(fèi)9.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)用0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬元，福利費(fèi)0.19萬元，其他交通費(fèi)用2萬元，其它商品和服務(wù)支出12.87萬元。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）66.54萬元，主要用于離（退）休費(fèi)46.91萬元，醫(yī)療費(fèi)1.89萬元，住房公積金12.16萬元，提租補(bǔ)貼5.3萬元，采暖補(bǔ)貼0.28萬元。

4．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12.97萬元，主要用于一般行政事務(wù)管理12.97萬元。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1.醫(yī)療保障（項(xiàng)）4.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67萬元。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

2016年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算197.68萬元，其中：

1.工資福利支出99.16萬元，占50.16 %，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.54萬元，占33.66 %，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖費(fèi)1.10萬元。

3.商品和服務(wù)支出31.98萬元，占16.18 %，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出安排情況

2016年政府性預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年相比增加（減少）0.00萬元。

八、一般公共預(yù)算支出安排情況

2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為210.65萬元，與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加14.3萬元，商品和服務(wù)支出增加15.03萬元，項(xiàng)目支出減少22.03萬元。包括：工資福利支出99.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭和補(bǔ)助66.54萬元、商品服務(wù)支出31.98萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出12.97萬元。

（一）一般公共服務(wù)（類）

1.工資福利（項(xiàng)）99.16萬元，主要用于在職人員基本工資25.14萬元，津貼補(bǔ)貼48.01萬元，獎(jiǎng)金2.1萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)23.91萬元。 。

2．商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）44.95萬元，主要用于辦公費(fèi)1.97萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.22萬元，電費(fèi)1.58萬元，郵電費(fèi)0.62萬元，取暖費(fèi)1.8萬元，差旅費(fèi)4萬元，會(huì)議費(fèi)9.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)用0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬元，福利費(fèi)0.19萬元，其他交通費(fèi)用2萬元，其它商品和服務(wù)支出12.87萬元。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）66.54萬元，主要用于離（退）休費(fèi)46.91萬元，醫(yī)療費(fèi)1.89萬元，住房公積金12.16萬元，提租補(bǔ)貼5.3萬元，采暖補(bǔ)貼0.28萬元。

4．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12.97萬元，主要用一般行政事務(wù)管理12.97萬元。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1.醫(yī)療保障（項(xiàng)）4.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67萬元。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況

2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算210.65萬元，其中：

1.工資福利支出99.16萬元，占50.16 %，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.54萬元，占33.66 %，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖費(fèi)1.10萬元。

3.商品和服務(wù)支出31.98萬元，占16.18 %，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況

機(jī)關(guān)及所屬參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是：無。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明

1. 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，與上年相比減少3.5萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年相比減少4萬元，主要原因是：公務(wù)車改革取消了公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與上年相比增加0.5萬元，主要原因是：2016年黨派換屆，存在接待省民建來徐調(diào)研組事項(xiàng)。

2. 2016年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬元，與上年相比增加7.3 萬元，主要原因是：2016年黨派換屆，需要召開36個(gè)基層支部的換屆大會(huì)。

3. 2016年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.6萬元，與上年相比增加6.6 萬元，主要原因是：2016年黨派換屆，需要對(duì)新一屆基層支部主委和近幾年新入會(huì)會(huì)員進(jìn)行集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

十二、政府采購預(yù)算安排情況

2016年各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算績效情況

2016年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金。

三、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。