目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2018年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（功能科目）

六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目）

七、一般公共預算支出預算表（功能科目）

八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）

九、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

民建徐州市委主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、社會服務。

二、2018年度部門主要工作任務及目標

深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，圍繞實現全市工作爭先進位、總體形勢持續向好這一目標，全力抓好落實各項工作責任落實，為建設“強富美高”新徐州貢獻力量。

三、部門機構設置和所屬單位情況

民建徐州市委員會為財政核撥的行政單位，內設辦公室和組宣部兩個處室，無下屬單位。

四、部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況

一是財政供給人：年度預算我單位總人數14人，其中在職6人，離退休8人；二是辦公用房5間；三是辦公、財務、保密等電腦10臺、復印機及打印機3臺。

第三部分 2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本部門2018年度收入、支出預算總計165.22 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

（一）收入預算總計165.22 萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計165.22 萬元。

（1）一般公共預算收入預算 165.22萬元，與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

（2）政府性基金收入預算 0 萬元。

2．財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。

3．其他資金收入預算總計 0 萬元。

4．上年結轉資金預算數為 0 萬元。

（二）支出預算總計 165.22 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出160.81萬元，主要用于維持行政運行、一般行政管理事務、其他民主黨派及工商聯事務支出。與上年相比收、支預算總計各減少69.51萬元，減少30.18%。

主要原因是：1）行政運行減少96.02萬元，由于退休人員退休費，從2018年開始全部由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、商服減少等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少67.84萬元；商品和服務支出減少16.43萬元。2）一般行政管理事務增加14.51萬元，由于預算編制口徑不一致造成；3）其他民主黨派及工商聯事務增加12萬元，由于預算編制方式改變造成。

2.醫療衛生與計劃生育支出4.41萬元，與去年相比減少0.44萬元，減少9.07%。原因是編制口徑不一致。

3．公共安全（類）支出 0 萬元。

4．結轉下年資金預算數為 0 萬元。

單位預留機動經費預算數為 0 萬元。

二、收入預算情況說明

本部門本年收入預算合計 165.52萬元，其中：

一般公共預算收入165.52萬元，占 100 %；

政府性預算收入 0 萬元，占 0 %；

財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

其他資金 0 萬元，占 0 %；

上年結轉資金 0 萬元，占 0 %。

三、支出預算情況說明

本部門本年支出預算合計 165.22 萬元，其中：

基本支出 125.74萬元，占 76.1 %；

項目支出 39.48萬元，占 23.9 %；

單位預留機動經費 0 萬元，占 0 %；

結轉下年資金 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總預算165.22 萬元，占本年收、支預算的100%。與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。1.基本支出減少96.46萬元。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出減少16.43萬元。2.項目支出增加26.51萬元。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本部門2018年財政撥款預算支出165.22 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

（一）一般公共服務（類）

1．人大事務（款）行政運行（項）支出121.33 萬元，占本年支出合計的73.44 %。與上年相比收、支預算總計各減少96.02萬元，減少41.69%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少67.84萬元；商品和服務支出減少16.43萬元。

2．一般行政管理事務支出27.48萬元，占本年支出的合計的16.63%。與上年相比收、支預算總計各增加14.51萬元，增加111.87%。主要原因是編制口徑不一致。

3.其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元，占本年支出的合計的7.26%。與上年相比收、支預算總計各增加12萬元，增加100%。主要原因是上年無此項預算。

（二）醫療衛生與計劃生育支出4.41萬元，與去年相比減少0.44萬元，減少9.07%。原因是編制口徑不一致。

（三）公共安全（類）

公安（款）行政運行（項）支出 0 萬元。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本部門2018年度財政撥款基本支出預算125.74 萬元，其中：

（一）人員經費 103.32 萬元。主要包括：基本工資20.14萬元、津貼補貼41.64萬元、獎金1.68萬元、社會保障繳費10.28萬元、職業年金繳費4.12萬元、職工基本醫療保險繳費4.48萬元、公務員醫療補助繳費1.99萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金5.97萬元、退休費9.30萬元、醫療費補助2.43萬元。

（二）公用經費22.42 萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、水費0.19萬元、電費1.38萬元、郵電費1.58萬元、取暖費1.58萬元、差旅費1萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.92萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出5.22萬元。

七、一般公共預算支出預算表情況說明

本部門2018年一般公共預算財政撥款支出預算165.22 萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。

1.行政運行（項）支出121.33 萬元，占本年支出合計的73.44 %。與上年相比收、支預算總計各減少69.51萬元，減少30.18%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.31萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

2．一般行政管理事務支出27.48萬元，占本年支出的合計的16.63%。與上年相比收、支預算總計各增加14.51萬元，增加111.87%。主要原因是編制口徑不一致。

3.其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元，占本年支出的合計的7.26%。與上年相比收、支預算總計各增加12萬元，增加100%。主要原因是上年無此項預算。

4.醫療衛生與計劃生育支出4.41萬元，占本年支出的合計的2.67%。與上年相比收、支預算總計各減少0.44萬元，減少9.07%。主要原因是人員調出。

八、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 125.74萬元，其中：

（一）人員經費 103.32 萬元。主要包括：基本工資20.14萬元、津貼補貼41.64萬元、獎金1.68萬元、社會保障繳費10.28萬元、職業年金繳費4.12萬元、職工基本醫療保險繳費4.48萬元、公務員醫療補助繳費1.99萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金5.97萬元、退休費9.30萬元、醫療費補助2.43萬元。

（二）公用經費22.42 萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、水費0.19萬元、電費1.38萬元、郵電費1.58萬元、取暖費1.58萬元、差旅費1萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.92萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出5.22萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0.5 萬元，占“三公”經費的1.88%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，本年數小于（大于）上年預算數的主要原因……。

2．公務用車購置及運行費預算支出 0 萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，本年數小于（大于）上年預算數的主要原因……。

（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元，本年數小于（大于）上年預算數的主要原因……。

3．公務接待費預算支出 0.5 萬元，本年數與上年預算數持平。

本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出19.92萬元，本年數比上年預算數增加14.8萬元。主要原因是編制預算口徑不一致。

本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 6.23 萬元，本年數比上年預算數增加1.23萬元。主要原因是編制預算口徑不一致。

十、政府性基金支出預算表情況說明

本部門2018年政府性基金支出預算支出0 萬元。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出22.42 萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、水費0.19萬元、電費1.38萬元、郵電費1.58萬元、取暖費1.58萬元、差旅費1萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.92萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出5.22萬元。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購支出預算總額0 萬元，其中：擬采購貨物支出0 萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務支出 萬元。

十三、其他重要事項說明

本單位沒有需要說明的重要事項。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

30208

取暖費

1.58

30211

差旅費

1

30215

會議費

0.6

30216

培訓費

0.42

30217

公務接待費

0.5

30226

勞務費

1.92

30228

工會經費

1.22

30229

福利費

0.4

30239

其他交通費用

4.68

30299

其他商品和服務支出

5.22

注： 在財政部沒有明確規定前，“機關運行經費”暫指指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第三部分 2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本部門2018年度收入、支出預算總計165.22 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

（一）收入預算總計165.22 萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計165.22 萬元。

（1）一般公共預算收入預算 165.22萬元，與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

（2）政府性基金收入預算 0 萬元。

2．財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。

3．其他資金收入預算總計 0 萬元。

4．上年結轉資金預算數為 0 萬元。

（二）支出預算總計 165.22 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出160.81萬元，主要用于維持行政運行、一般行政管理事務、其他民主黨派及工商聯事務支出。與上年相比收、支預算總計各減少69.51萬元，減少30.18%。

主要原因是：1）行政運行減少96.02萬元，由于退休人員退休費，從2018年開始全部由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、商服減少等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少67.84萬元；商品和服務支出減少16.43萬元。2）一般行政管理事務增加14.51萬元，由于預算編制口徑不一致造成；3）其他民主黨派及工商聯事務增加12萬元，由于預算編制方式改變造成。

2.醫療衛生與計劃生育支出4.41萬元，與去年相比減少0.44萬元，減少9.07%。原因是編制口徑不一致。

3．公共安全（類）支出 0 萬元。

4．結轉下年資金預算數為 0 萬元。

單位預留機動經費預算數為 0 萬元。

二、收入預算情況說明

本部門本年收入預算合計 165.52萬元，其中：

一般公共預算收入165.52萬元，占 100 %；

政府性預算收入 0 萬元，占 0 %；

財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

其他資金 0 萬元，占 0 %；

上年結轉資金 0 萬元，占 0 %。

三、支出預算情況說明

本部門本年支出預算合計 165.22 萬元，其中：

基本支出 125.74萬元，占 76.1 %；

項目支出 39.48萬元，占 23.9 %；

單位預留機動經費 0 萬元，占 0 %；

結轉下年資金 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本部門2018年度財政撥款收、支總預算165.22 萬元，占本年收、支預算的100%。與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。1.基本支出減少96.46萬元。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出減少16.43萬元。2.項目支出增加26.51萬元。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本部門2018年財政撥款預算支出165.22 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

（一）一般公共服務（類）

1．人大事務（款）行政運行（項）支出121.33 萬元，占本年支出合計的73.44 %。與上年相比收、支預算總計各減少96.02萬元，減少41.69%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.75萬元；對個人和家庭的補助支出減少67.84萬元；商品和服務支出減少16.43萬元。

2．一般行政管理事務支出27.48萬元，占本年支出的合計的16.63%。與上年相比收、支預算總計各增加14.51萬元，增加111.87%。主要原因是編制口徑不一致。

3.其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元，占本年支出的合計的7.26%。與上年相比收、支預算總計各增加12萬元，增加100%。主要原因是上年無此項預算。

（二）醫療衛生與計劃生育支出4.41萬元，與去年相比減少0.44萬元，減少9.07%。原因是編制口徑不一致。

（三）公共安全（類）

公安（款）行政運行（項）支出 0 萬元。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本部門2018年度財政撥款基本支出預算125.74 萬元，其中：

（一）人員經費 103.32 萬元。主要包括：基本工資20.14萬元、津貼補貼41.64萬元、獎金1.68萬元、社會保障繳費10.28萬元、職業年金繳費4.12萬元、職工基本醫療保險繳費4.48萬元、公務員醫療補助繳費1.99萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金5.97萬元、退休費9.30萬元、醫療費補助2.43萬元。

（二）公用經費22.42 萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、水費0.19萬元、電費1.38萬元、郵電費1.58萬元、取暖費1.58萬元、差旅費1萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.92萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出5.22萬元。

七、一般公共預算支出預算表情況說明

本部門2018年一般公共預算財政撥款支出預算165.22 萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比收、支預算總計各減少69.95萬元，減少29.74%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。

1.行政運行（項）支出121.33 萬元，占本年支出合計的73.44 %。與上年相比收、支預算總計各減少69.51萬元，減少30.18%。主要原因是退休人員基本退休費，由機關事業養老保險處統籌發放、人員調出、項目增加等綜合因素造成。其中：工資福利支出減少11.31萬元；對個人和家庭的補助支出減少68.28萬元；商品和服務支出增加10.08萬元。

2．一般行政管理事務支出27.48萬元，占本年支出的合計的16.63%。與上年相比收、支預算總計各增加14.51萬元，增加111.87%。主要原因是編制口徑不一致。

3.其他民主黨派及工商聯事務支出12萬元，占本年支出的合計的7.26%。與上年相比收、支預算總計各增加12萬元，增加100%。主要原因是上年無此項預算。

4.醫療衛生與計劃生育支出4.41萬元，占本年支出的合計的2.67%。與上年相比收、支預算總計各減少0.44萬元，減少9.07%。主要原因是人員調出。

八、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 125.74萬元，其中：

（一）人員經費 103.32 萬元。主要包括：基本工資20.14萬元、津貼補貼41.64萬元、獎金1.68萬元、社會保障繳費10.28萬元、職業年金繳費4.12萬元、職工基本醫療保險繳費4.48萬元、公務員醫療補助繳費1.99萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、住房公積金5.97萬元、退休費9.30萬元、醫療費補助2.43萬元。

（二）公用經費22.42 萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、水費0.19萬元、電費1.38萬元、郵電費1.58萬元、取暖費1.58萬元、差旅費1萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.92萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出5.22萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0.5 萬元，占“三公”經費的1.88%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，本年數小于（大于）上年預算數的主要原因……。

2．公務用車購置及運行費預算支出 0 萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，本年數小于（大于）上年預算數的主要原因……。

（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元，本年數小于（大于）上年預算數的主要原因……。

3．公務接待費預算支出 0.5 萬元，本年數與上年預算數持平。

本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出19.92萬元，本年數比上年預算數增加14.8萬元。主要原因是編制預算口徑不一致。

本部門2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 6.23 萬元，本年數比上年預算數增加1.23萬元。主要原因是編制預算口徑不一致。

十、政府性基金支出預算表情況說明

本部門2018年政府性基金支出預算支出0 萬元。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出22.42 萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、水費0.19萬元、電費1.38萬元、郵電費1.58萬元、取暖費1.58萬元、差旅費1萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1.92萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用4.68萬元、其他商品和服務支出5.22萬元。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購支出預算總額0 萬元，其中：擬采購貨物支出0 萬元、擬采購工程支出 0萬元、擬購買服務支出 萬元。

十三、其他重要事項說明

本單位沒有需要說明的重要事項。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。